ADMINISTRATION PUBLIQUE

Améliorer la simulation budgétaire et le forecast

Comment l’Agence du Service Civique a remplacé Excel par un outil de simulation permettant de générer en quelques instants un budget ou une re-prévision ?

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Livre Blanc Stratégie EPM

Stratégie EPM : de la théorie à l’application

Initialement réservé à la finance, l’EPM s’étend désormais à d’autres domaines comme la RH, la DSI, le marketing… Dans cette course aux données prévisionnelles, comment s’orienter, choisir et surtout bien construire son application EPM ?

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En quête d’un outil de simulation pour améliorer le pilotage des activités

En parallèle d’un projet de mise en place d’un datamart au sein de l’Agence du Service Civique, le groupe DataValue Consulting a été retenu, pour mener à bien ce projet de simulation des volontaires en tête et en coût.

L’objectif métier était de doter le pôle finance de l’agence d’un outil de simulation permettant de générer en quelques instants un budget ou une re-prévision et de remplacer l’outil Excel existant.

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Conseils pour choisir les bons outils de pilotage de la performance


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La solution Jedox pour répondre aux besoins de simulation des volontaires

DataValue Consulting a réalisé une première étape de cadrage composée d’ateliers techniques et fonctionnels. Cette phase de compréhension des besoins a été suivie d’une modélisation et du développement de la base de données Jedox.

Nous avons accompagné notre client dans la définition et la réalisation des calculs basés sur des règles et sur l’utilisation de l’ETL Jedox, et la création des masques de saisie et des écrans de restitution.

Nous avons finalement réalisé des formations aux utilisateurs clés et administrateurs pour optimiser l’usage et la prise en main de la solution.

Un cadrage des règles spécifiques à la gestion de 15 méthodes d’allocation, par continent, des ventes et des coûts a été réalisé par les équipes de DataValue Consulting. Nous avons ensuite réalisé la création des flux d’intégration et de retraitement des données.

Des résultats qui dépassent leurs attentes

01

L’application développée permet de calculer une simulation de budget en quelques secondes.

02

Le passage d’Excel à un progiciel fiabilise la donnée, en introduisant de la sécurité et des sauvegardes automatiques.

03

Le lien avec le Datarmart permet la récupération des données de réalisé rapidement et simplement.

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